侯马经济开发区2022年财政收支预算

2022-02-07 来源：开发区

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一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.预算执行情况

2021年，经过财税部门和各执收单位的共同努力,全区一般公共预算收入完成11828万元,为预算的114.17%。一般公共预算支出执行15456万元,为调整预算的79.49%。一般公共预算支出严格在批准的预算范围内执行,重点领域支出得到较好保障。其中,商贸事务、发展与改革事务、城乡社区事务、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象、灾害预治及应急管理支出10553万元,占支出总额的68.28%。收支执行具体情况如下：

（1）主要收入项目完成情况

税收收入完成11248万元,为预算的114.08%，增长24.34%。其中：增值税完成2226万元,为预算的86.72%，增长2.77%；企业所得税完成395万元,为预算的106.47%，增长6.47%；个人所得税完成101万元,为预算的126.25%，增长26.25%；城市维护建设税完成771万元,为预算的105.33%，增长5.33%；房产税完成410万元，为预算的74.41%，下降25.59%；印花税完成1391万元，为预算的139.80%，增长39.80%；城镇土地使用税完成318万元，为预算的61.99%，下降38.01%；土地增值税完成1310万元，为预算的146.53%，增长46.53%；车船税完成2943万元，为预算的328.09%，增长380.10%；契税完成1377万元，为预算的92.66%，下降7.34%。

非税收入完成580万元,为预算的116.00%，下降8.52%。其中：专项收入完成483万元,为预算的130.54%，增长7.57%；行政事业性收费收入完成11万元（新增）；罚没收入完成49万元,为预算的79.03%，下降59.17%；国有资本经营收入2万元，为预算的40%，与上年持平；国有资源(资产)有偿使用收入完成21万元,为预算的36.84%，下降63.16%；政府住房基金收入完成14万元，为预算的233.33%，增长133.33%。

（2）主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行6659万元,为调整预算的88.42%，下降28.42%；公共安全支出执行772万元,为调整预算的100%，下降6.54%；科学技术支出执行151万元，为调整预算的100%，增长277.50%；城乡社区支出执行1328万元，为调整预算的100%，增长9.12%；资源勘探工业信息等支出执行1095万元，为调整预算的100%，增长197.55%；住房保障支出执行214万元，为调整预算的100%，下降44.70%；灾害防治及应急管理支出执行357万元，为调整预算的100%，下降6.54%；

其他项目支出情况：教育事务支出执行363万元，为调整预算的67.22%，增长1.40%；社会保障和就业支出执行410万元，为调整预算的100%，增长14.21%；节能环保支出执行3万元，为调整预算的100%，下降88.89%；商业服务业支出执行42万元，为调整预算的100%，增长82.61%；自然资源海洋气象支出执行3537万元，为调整预算的100%，增长25164.29%（新增购买浮山土地指标1000万元；中信机电项目征地农民保险补偿金2537万元）；债务付息支出执行360万元，为调整预算的100%，增长0.28%；其他支出执行164万元，为调整预算的100%，下降72.67%。

（3）重大项目资金使用及绩效情况

2021年，选取七个重点项目，分别是管委会大楼修缮、林城村道路翻修、财政一体化升级改造、政务服务中心改造、档案馆建设、东区基础设施建设和企业扶持政策兑现，通过委托中介机构进行绩效再评价工作，共计金额1891.04万元，其中管委会大楼修缮2021年度财政支出预算资金160万元，实际拨付159.87万元，绩效评价得分为82分，总体评价等级为“良”；林城村道路翻修工程财政支出预算资金120万元，实际拨付116.90万元，绩效评价得分为85分，总体评价等级为“良”；财政一体化系统升级改造项目财政支出预算资金130万元，实际拨付财政资金79.56万元，绩效评价得分为88.45分，总体评价等级为“良”；政务服务中心改造工程财政支出预算资金65万元，实际拨付财政资金60.52万元，绩效评价得分为78分，总体评价等级为“中”；档案馆建设项目财政支出预算资金650万元，实际支出630.67万元，绩效评价得分73分，总体评价等级为“中”；东区基础设施建设项目财政支出预算资金300万元，实际拨付298.63万元，绩效评价得分82分，总体评价等级为“良”；企业扶持政策兑现项目财政支出预算资金545万元，实际拨付544.89万元，绩效评价得分89分，总体评价等级为“良”。同时，中介机构还提出了一些问题及建议，将督促开发区绩效工作进一步完善。

2．中央、省、市对我市转移支付执行情况

中央、省、市对侯马经济开发区转移支付109万元，增长15.72%。其中：一般转移支付-77万元，下降222.22%；专项转移支付186万元，下降82.03%。

3．当年收支平衡情况

2021年侯马经济开发区一般公共预算总财力20259万元，其中：一般公共预算收入11828万元，上级补助收入1164万元，上年结转111万元，债务转贷收入1652万元，调入资金1180万元，动用预算稳定调节基金4324万元。总支出为20259万元，其中：一般公共预算支出15456万元，上解上级支出164万元，债务还本支出652万元，结转下年使用177万元，安排预算稳定调节基金3810万元。实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年侯马经济开发区政府性基金预算收入完成4982万元（为预算的35.59%），上年结余31万元，收入总计5013万元；预算支出执行3410万元（为调整预算的68.45%，下降70.60%），调出资金1180万元，年终结余423万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

我区2021年不涉及本项预算。

（四）国有资本经营预算执行情况

我区2021年不涉及本项预算。

（五）债务情况

2021年上级核定侯马经济开发区新增债务规模1000万元，为一般债券资金。安排用于消防站项目建设。

2021年底政府债务余额为11155万元，上级下达侯马经济开发区政府债务限额为11622万元，未超出限额。

（六）“三公”经费预算执行情况

2021年侯马经济开发区“三公”经费支出执行58万元，为预算的28.57%。其中，公务接待费42万元，为预算的30.43%；公务用车购置及运行维护费16万元，为预算的35.56%；因公出国（境）经费本年未发生。

二、2022年一般公共预算收入预计和支出安排

1．一般公共预算

2022年侯马经济开发区可支配收入16368万元。其中：2022年一般公共预算收入12900万元；所得税基数返还23万元；增值税税收返还210万元；营改增增值税五五分享返还收入822万元；上年结余177万元；动用预算稳定调节基金3810万元；国有资本经营预算调入资金16万元；一般性转移支付-77万元（固定数额补助2万元；农三税收续费上划66万元；定额上划13万元）；上解上级支出80万元（对口援疆19万元；开发区专项上解30万元；体制定额上解31万元）；债务还本支出1433万元。

预算支出安排16368万元，其中：基本支出安排为4411万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出3588万元，商品和服务支出及资本性支出823万元。本级安排的项目支出11477万元；预留预备费480万元。按功能科目划分，具体是：

一般公共服务支出7570万元。其中：政府办及相关机构事务2668万元；发展与改革事务514万元；财政事务338万元；税收事务350万元；纪检监察事务161万元；商贸事务3330万元；档案事务181万元；群众团体事务6万元；组织事务22万元。

公共安全支出1282万元。其中：公安1282万元。

教育支出540万元。其中：教育费附加安排的支出540万元。

科学技术支出171万元。其中：科学技术普及10万元；其他科学技术支出161万元。

社会保障和就业支出403万元。其中：人力资源和社会保障管理事务394万元；行政事业单位养老支出6万元，其他社会保障和就业支出3万元。

节能环保支出9万元。其中：环境保护管理事务9万元。

城乡社区支出2997万元。其中：城乡社区公共设施2937万元；城乡社区环境卫生60万元。

资源勘探工业信息等支出60万元。其中：支持中小企业发展和管理支出60万元。

金融支出5万元。其中：金融发展支出5万元。

住房保障支出281万元。其中：住房改革支出281万元。

灾害防治及应急管理支出1374万元。其中：应急管理事务16万元；消防事务1358万元。